Financieel resultaat
We sloten 2025 af met een positief resultaat van € 1,5 miljoen, € 0,4 miljoen boven de begroting. Het resultaat voegen we toe aan de bestemmingsreserve voor de tweede wijklocatie.
Opbrengsten 2025
Bedragen × € 1.000
- Zorg (Wlz)31.42070%
- Wmo en Jeugdwet9.86022%
- Subsidies2.4155,4%
- Overig1.1882,6%
| Opbrengsten | Aandeel | |
|---|---|---|
| Zorg (Wlz) | 31.420 | 70% |
| Wmo en Jeugdwet | 9.860 | 22% |
| Subsidies | 2.415 | 5,4% |
| Overig | 1.188 | 2,6% |
Staat van baten en lasten
Bedragen × € 1.000
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | Realisatie | |
| Baten | ||||
| Opbrengsten zorg (Wlz) | 31.420 | 30.900 | 1,7% | 29.870 |
| Opbrengsten Wmo en Jeugdwet | 9.860 | 10.200 | −3,3% | 9.310 |
| Subsidies | 2.415 | 2.100 | 15,0% | 2.240 |
| Overige opbrengsten | 1.188 | 1.050 | 13,1% | 1.122 |
| Totaal baten | 44.883 | 44.250 | 1,4% | 42.542 |
| Lasten | ||||
| Personeelskosten | 33.640 | 33.300 | 1,0% | 31.950 |
| Afschrijvingen | 1.920 | 2.000 | −4,0% | 1.870 |
| Huisvestingskosten | 3.215 | 3.150 | 2,1% | 3.080 |
| Overige bedrijfskosten | 4.630 | 4.710 | −1,7% | 4.410 |
| Totaal lasten | 43.405 | 43.160 | 0,6% | 41.310 |
| Resultaat | 1.478 | 1.090 | 35,6% | 1.232 |
Ontleend aan de jaarrekening 2025, waarbij de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven.
Vooruitblik 2026
In 2026 openen we een tweede wijkteam in Zuid en starten we met een leerwerkplek voor zij-instromers. Ons doel blijft hetzelfde: zorg die past bij het leven van mensen, zo dicht mogelijk bij huis.